Преддипломная практика (специальность - "Налоги и налогообложение") (2250) - Темы отчетов по практике СГА (бакалавриат)

• Свободная тема или тема, соответствующая теме ВКР
• администрирование ресурсных платежей
• Действующая система налогообложения юридических и физических лиц и направления ее совершенствования
• Налоги Российской Федерации в рыночной системе хозяйственных отношений
• Налоговая политика в Российской Федерации: проблемы и перспективы
• налоговая система государства-участника СНГ (на конкретном примере в сравнении с РФ)
• налоговая система РФ: общая характеристика, структура, принципы построения и перспективы развития
• Налоговая система РФ: этапы становления, реформы и эффективность
• налоговое администрирование в Российской Федерации: эффективность, проблемы и пути их решения
• налоговое регулирование участников внешнеэкономической деятельности (на конкретных примерах)
• налоговые взаимоотношения государства и нефтяных компаний
• Налоговый федерализм и особенности его реализации в РФ
• организация взаимодействия налоговых органов с другими ведомствами
• организация работы налоговых органов по учету поступлений в бюджетную систему РФ
• Организация, структура и эффективность функционирования налоговой системы в России
• основные направления налоговой политики Российской Федерации на современном этапе
• особенности введения, изменения и отмены федеральных, региональных и местных налогов
• особенности налоговых систем РФ и других федеративных государств: опыт сравнительного анализа (США, Канады, ФРГ – по выбору)
• Оценка эффективности работы налоговых органов (на примере ИФНС или УФНС)
• развитие в России системы рентных платежей за пользование природными ресурсами
• современные проблемы и направления государственной налоговой политики в сфере недропользования
• становление и развитие косвенного налогообложения организаций в РФ
• становление и развитие прямого налогообложения организаций в РФ
• становление и развитие системы налогового администрирования в РФ
• эволюция системы налогообложения недропользования и практика его применения (на примере углеводородного сырья, общераспространенных полезных ископаемых)
• бухгалтерский и налоговый учет: сходства и различия (на примере гл. 25 НК РФ)
• бюджетные организации: бухгалтерский учет и налогообложение
• Водный налог: правовое регулирование и порядок взимания
• возмещение НДС по экспортным операциям
• выездная налоговая проверка и ее результативность (на примере ИФНС РФ или Управления ФНС России по субъекту РФ)
• Государственная пошлина - особый вид неналоговых платежей
• Единый социальный налог и практика его применения (на примере конкретной организации)
• задолженность организаций по налогам и сборам: проблемы взыскания и реструктуризации
• Заработная плата: налоги и иные обязательные платежи
• Земельный налог: правовое регулирование, бухгалтерский и налоговый учет
• камеральная налоговая проверка и ее результативность (на примере ИФНС РФ или Управления ФНС России по субъекту РФ)
• Льготы в системе налогообложения физических лиц
• льготы по местным налогам и их стимулирующая роль (на примере конкретного муниципального образования)
• Льготы по региональным налогам и сборам и их стимулирующая роль (на примере конкретного налога)
• льготы по федеральным налогам и их стимулирующая роль (на примере конкретного субъекта РФ)
• налог на добычу полезных ископаемых и практика его применения
• налог на добычу полезных ископаемых как новый методический подход к налогообложению природных ресурсов
• Налоги в сфере внешнеэкономической деятельности
• Налоговая декларация - действенный инструмент контроля за доходами физических лиц
• Налоговый контроль по налогу на доходы физических лиц
• Налоговый учет имущества физических лиц и особенности расчета налога
• налогообложение иностранных организаций в Российской Федерации
• налогообложение обособленных подразделений организации
• налогообложение образовательных учреждений
• налогообложение организаций в нефтедобывающей отрасли промышленности
• налогообложение организаций финансового сектора экономики (на примере коммерческого банка, страховой организации, негосударственных пенсионных и инвестиционных фондов)
• налогообложение при ипотечном кредитовании
• налогообложение физических лиц – нерезидентов
• нДС: значение, эффективность, аудит
• нДС: правовое регулирование, бухгалтерский и налоговый учет
• Особенности налогового учета расходов организации
• особенности налогообложения научно-образовательных учреждений
• особенности налогообложения организаций по операциям потребительского кредитования
• особенности налогообложения по видам деятельности
• особенности постановки на учет и налогообложения крупнейших налогоплательщиков (на конкретном примере)
• особенности проведения тематических выездных налоговых проверок (по НДС, по налогу на прибыль, ЕСН)
• Особенности проверки налоговой отчетности предприятий с иностранными инвестициями и иностранных юридических лиц
• Оценка и анализ доходов организации в целях налогообложения прибыли
• оценка и налогообложение недвижимого и другого имущества предприятий
• платежи за загрязнение окружающей природной среды
• платежи за природопользование – регуляторы рационального использования природных ресурсов
• Подакцизная продукция: особенности учета и налогообложения
• Порядок исчисления налоговой базы по налогу на прибыль организаций (на конкретном примере)
• Практика налогообложения имущества физических лиц
• проверка правильности уплаты налогов физическими лицами
• продажа недвижимости: особенности налогообложения
• развитие в России системы рентных платежей за пользование природными ресурсами
• региональные особенности применения налога на имущество организаций (на примере двух субъектов РФ)
• сравнительный анализ и практика налогообложения организаций нефтегазовой отрасли в РФ и других странах
• Сравнительный анализ и практика применения транспортного налога в России и в других странах
• федеральные налоги, основные виды федеральных налогов
• Эволюция акцизного налогообложения отдельных видов товаров
• Эволюция единого социального налога в РФ
• Эволюция земельного налога в РФ и практика его применения (на примере Москвы или муниципальных образований)
• эволюция местных налогов и сборов в РФ (1991-2009 гг.)
• эволюция налога на добавленную стоимость в РФ
• Эволюция налога на игорный бизнес в РФ
• Эволюция налога на имущество организаций и практика его применения в субъекте РФ (на конкретном примере)
• Эволюция налога на имущество физических лиц в РФ и практика его применения в муниципальных образованиях
• эволюция налога на прибыль организаций в РФ и практика его применения (на примере субъекта РФ)
• Эволюция налогообложения доходов физических лиц
• эволюция региональных налогов и сборов в РФ (1991-2009 гг.)
• Эволюция транспортного налога и практика его применения (на примере субъектов РФ)
• эволюция федеральных налогов и сборов в РФ (1991-2009 гг.)
• Административная и уголовная ответственность за уклонение от уплаты налогов
• административная форма защиты прав налогоплательщиков и иных лиц
• виды налоговых правонарушений по налогу на доходы физических лиц и меры ответственности юридических и физических лиц за их нарушение
• виды юридической ответственности за нарушения налогового законодательства, их отличительные признаки, содержание и основания применения
• Законодательство о природоресурсных платежах: современные проблемы и пути совершенствования
• классификация и квалификация административных правонарушений, подведомственных налоговым органам
• конституционные и общеотраслевые принципы правового регулирования налоговых отношений
• краткая история развития налоговых правоотношений
• международные договоры в системе источников налогового права Российской Федерации
• налог как правовая категория и основной источник в системе государственных доходов
• налоговые споры и механизм их разрешения в досудебном порядке
• налоговые споры: теория и практика
• Налоговый кодекс РФ как правовая основа налоговой системы РФ
• налоговый контроль как важнейший метод налогового администрирования
• Общая характеристика и методики проведения налоговых проверок
• Организационно-правовые основы налоговых проверок
• Основы налогово-правового статуса участников налоговых правоотношений
• понятие и признаки налоговой ответственности. Нормативное, фактическое, юридическое и процессуальное основания налоговой ответственности
• понятие и структура производства по делам о налоговых правонарушениях
• понятие элементов юридического состава налогов, их система и правовое значение
• понятие, значение и система принципов правового регулирования налоговых отношений
• понятие, условия и гарантии обеспечения законности в налоговых правоотношениях
• Понятие, функции и полномочия налогового контроля правоохранительными органами
• правовое регулирование ответственности за нарушения налогового законодательства
• правовой режим платежей за природопользование
• правовые основы налогообложения физических лиц
• Применение налоговой, административной и уголовной ответственности к налогоплательщикам и должностным лицам по итогам налоговых проверок
• совершенствование правового регулирования системы платежей за пользование природными ресурсами
• судебная форма защиты прав и законных интересов субъектов налоговых правоотношений
• уголовная ответственность за нарушения налогового законодательства
• участники налоговой проверки и их процессуальное положение
• Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности и практика его применения (на примере индивидуальных предпринимателей)
• Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности и практика его применения (на примере конкретной организации)
• Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности и практика его применения (по данным ИФНС РФ либо Управления ФНС России по субъекту РФ)
• единый сельскохозяйственный налог и его эффективность
• единый сельскохозяйственный налог и практика его применения (на примере ИФНС РФ либо управления ФНС России по субъекту РФ)
• единый сельскохозяйственный налог и практика его применения (на примере коллективного хозяйства)
• единый сельскохозяйственный налог и практика его применения (на примере фермерского хозяйства)
• еНВД в сфере розничной торговли
• Малые предприятия: налогообложение, учет и отчетность
• Методика налоговой проверки организаций и предпринимателей, использующих упрощенную систему налогообложения
• Методика налоговой проверки организаций и предпринимателей, уплачивающих единый налог на вмененный доход
• Методика налоговой проверки организаций и предпринимателей, уплачивающих единый сельскохозяйственный налог
• Налоговый контроль индивидуальных предпринимателей
• Налогообложение доходов индивидуальных предпринимателей
• налогообложение доходов крестьянских (фермерских) хозяйств
• Налогообложение индивидуальных предпринимателей
• особенности налогообложения простого товарищества
• Применение УСН на основе патента
• раздельный учет имущества, обязательств и хозяйственных операций при системе налогообложения в виде ЕНВД
• раздельный учет имущества, обязательств и хозяйственных операций при системе налогообложения в виде ЕНВД (на примере организации, занимающейся производственной деятельностью и оказанием услуг населению)
• раздельный учет имущества, обязательств и хозяйственных операций при системе налогообложения в виде ЕНВД (на примере организации, занимающейся производственной деятельностью, переведенной на УСН и оказанием услуг по перевозке пассажиров и грузов)
• система налогообложения при выполнении соглашений о разделе продукции
• совмещение двух систем налогообложения: УСН и ЕНВД (на примере организации)
• Сравнительный анализ специальных налоговых режимов в РФ и странах СНГ
• Становление и развитие налогообложения индивидуальных предпринимателей
• Упрощенная система налогообложения и ее эффективность (на примере конкретной организации)
• Упрощенная система налогообложения и практика его применения (по данным ИФНС РФ либо Управления ФНС России по субъекту РФ)
• Упрощенная система налогообложения и практика ее применения (на примере индивидуальных предпринимателей)
• уСН и посредническая деятельность
• Эффективность применения системы в виде ЕНВД в сравнении с общим режимом налогообложения (на примере индивидуальных предпринимателей)
• Эффективность применения системы в виде ЕНВД в сравнении с общим режимом налогообложения (на примере организаций)
• Эффективность применения УСН в сравнении с общим режимом налогообложения (на примере индивидуальных предпринимателей)
• Эффективность применения УСН в сравнении с общим режимом налогообложения (на примере организаций)
• Автоматизированные информационные технологии налогового контроля
• анализ и оценка налогового бремени экономики России
• бухгалтерский учет операций по налоговым платежам
• Воздействие налогового механизма на развитие социально-экономических процессов в обществе
• возникновение и развитие налогообложения
• информационная база налогообложения и ее использование в процессе сбора налогов
• информационные технологии в налоговой инспекции
• Классические принципы налогообложения и основные начала законодательства о налогах и сборах РФ
• Математические модели планирования и прогнозирования налогов
• международное налоговое планирование
• Методика налоговой проверки организаций, занимающихся внешнеэкономической деятельностью
• методики проверки правильности расчетов основных налогов
• методики расчета налогового бремени экономического субъекта
• методология налогообложения и эволюция налоговой системы России
• налоги в Российской империи и их роль в формировании доходов государственного бюджета (1890-1913 гг.)
• налоги в СССР и их роль в формировании доходов государственного бюджета (в довоенный период 1923-1940 гг.)
• налоги в СССР и их роль в формировании доходов государственного бюджета (в период 1940-1990 гг.)
• Налоги как инструмент бюджетного регулирования
• налоги как средство государственного регулирования в международных экономических отношениях
• налоги: функции, структура, пути совершенствования
• налоги: экономическая сущность и их роль в экономике государства
• Налоговая нагрузка организации и методы ее оценки
• Налоговая оптимизация: принципы и методы
• налоговое планирование по отраслям промышленности и сельского хозяйства
• Налоговые доходы местного бюджета (на примере местного муниципального образования)
• Налоговые доходы субъекта РФ (на конкретном примере)
• Налоговые доходы федерального бюджета РФ
• налоговый анализ и налоговое планирование в организации (на конкретном примере)
• налоговый механизм: структура, эффективность использования, воздействие на развитие социально-экономических процессов в обществе
• Налоговый потенциал как фактор экономического роста
• налоговый учет в организации и практика его применения (на конкретном примере)
• оптимизация налогообложения в инвестиционном проектировании
• организация базовых компаний на основе международного налогового планирования
• организация и методика налогового консультирования
• оценка и анализ налоговой нагрузки крупного налогоплательщика
• подготовка и реализация эффективных налоговых схем
• прогнозирование и планирование поступлений по местным налогам и анализ их собираемости
• прогнозирование и планирование поступлений по основным федеральным налогам и анализ их собираемости
• прогнозирование и планирование поступлений по региональным налогам и анализ их собираемости
• профессиональная подготовка и специфика работы налогового специалиста
• развитие концепций налоговых реформ
• развитие теорий налогообложения в экономической науке
• реформирование системы налогообложения при переходе к новой системе хозяйственных отношений
• российские налоги: от Древнерусского государства до настоящего времени
• система налогового производства
• современные концепции и основные научные теории налогообложения
• Социально-экономическая роль налогов в современном обществе
• Теоретические положения налогообложения и их связь с современной российской экономикой
• теория налогов: от А.Смита до А.Лэффера и Дж.Кейнса
• Управление налоговыми рисками в крупных компаниях
• управление налогообложением (налоговый менеджмент)
• управление налогообложением в условиях рыночной экономики
• учетная политика – инструмент регулирования налоговых платежей
• эволюция теории налогов в России
• экономико-математические модели налогообложения
• Экономические аспекты оптимизации налогов
• экономическое содержание и назначение платежей при пользовании природными ресурсами

Данный список тем процитирован в учебных целях с сайта Современной Гуманитарной Академии, www.muh.ru